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CIO育成支援アドバイザー(4:内部統制への対応) 1/14

中小企業基盤整備機構の「CIO育成支援アドバイザー」業務、第4回目。公認会計士の先生の「内部統制」の勉強会に参加させていただいた(公認会計士の先生も中小企業基盤整備機構からの派遣)。担当する証券会社の方も同席した。監査法人含め、支援者同士の連携が必要だ。

全社的内部統制整備状況シートに従って、進捗及び課題の確認をしていった。ITへの対応の部分は、未整備で私の担当となる。2009年9月を納期と決めた。次回内部統制の勉強会は、一連の業務プロセスのスタートからエンドまでを通して、業務プロセスの内部統制の設計状況を評価する手法=ウォークスルーという。

既に作成済の3点セット(「業務記述書」「リスクコントロールマトリックス(RCM)」「業務フロー図」)をいただく。

名古屋駅で統括リーダーのN氏と偶然バッタリ。

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